中共营口市委党校2020年度决算
目 录
第一部分 中共营口市委党校概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 中共营口市委党校2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共营口市委党校2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分中共营口市委党校概况
一、主要职责
(一)承担各级党员干部、后备干部、公务员、党务干部、入党积极分子和新党员的培训;培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部;开展重大理论问题和现实问题的调查研究;承担市委、市政府决策咨询服务;培养马克思主义理论骨干;对下级党校进行业务指导等。
(二)组织实施重大理论宣讲活动;对全市基层党员干部群众进行经常性的理论和形势政策宣传教育;指导推进干部在职业余政治理论学习;培育和培训基层理论宣讲骨干、宣讲志愿者、宣讲员等。
(三)负责全市党员干部现代远程教育组织和管理工作;负 责研究和指导全市党员电化教育工作。
(四)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、决算单位构成
无纳入中共营口市委党校2020年决算编制范围的二级预算单位。
第二部分中共营口市委党校2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计8394.2万元,包括:
1.财政拨款收入6660.65万元,占收入总计的79.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入6660.65万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0元,占收入总计的0。
3.事业收入0元,占收入总计的0。
4.经营收入0元,占收入总计的0。
5.附属单位上缴收入0元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1733.55万元,占收入总计的20.65%。主要是招标项目资金、干部教育培训费等。
与上年相比,今年收入减少1178.09万元,降低12.31%,主要原因:新校区工程款减少。
(二)支出总计8249.49万元,包括:
1.基本支出2649.96万元,占支出总计的32.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1541.67万元,对个人和家庭的补助支出127.66万元,商品和服务支出753.10万元,资本性支出227.53万元。
2.项目支出5599.53万元,占支出总计的67.88%。主要包括新校区工程款、物业费、干部教育培训费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加410.75万元,增长5.24%,主要原因:新校区招标工程款的支付。
(三)年末结转和结余144.71万元。
主要是招标项目进行中未到付款时点等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少1588.84万元,降低91.65%,主要原因:招标项目已经按合同完成付款。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出8249.49万元,其中:基本支出2649.96万元,项目支出5599.53万元。与上年相比,财政拨款支出增加410.75万元,增长5.24%,主要原因:新校区招标工程款的支付。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的506.6%,其中:基本支出完成年初预算的194.51%,项目完成年初预算的2105.09%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出8249.49万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出4.49万元,占0.05%;教育支出7799.72万元,占94.55%;社会保障和就业支出255.59万元,占3.10%;医疗卫生与计划生育支出91.89万元,占1.11%;住房保障支出97.80万元,占1.19%。
1.一般公共服务支出4.49万元,具体包括:
其他财政事务支出4.49万元,主要是理论宣讲等支出,年初无预算。
2.教育支出7799.72万元,具体包括:
干部教育支出7799.72万元,主要是开展干部教育培训工作等支出,完成年初预算的639.98%,决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转资金本年支付完成。
3.社会保障和就业支出255.59万元,具体包括:
(1)死亡抚恤35.63万元,主要是死亡抚恤金等支出,年初无预算。
(2)伤残抚恤17.15万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出91.89万元,包括:
(1)事业单位医疗89.65万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)其他行政事业单位医疗2.24万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5.住房保障支出97.80万元,具体包括:
住房公积金97.80万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.03万元,公务用车购置及运行维护费1.73万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要未发生。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是未发生。
2.公务接待费1.03万元,占“三公”经费支出的37.32%。2020年国内公务接待累计98批次、243人、1.03万元,主要用于授课教师就餐等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要未发生。2020年公务接待费比上年减少1.94万元,下降56.23%,主要是厉行节约的原因。
3. 公务用车购置及运行费1.73万元,占“三公”经费支出的62.68%。比上年减少0.14万元,下降7.49%,主要是厉行节约等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要未发生,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.73万元,主要用于车辆运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2649.96万元,其中:人员经费1669.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费980.63万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出4.49万元,比上年增加4.49万元,增长100%,主要原因是机构改革合并。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金3511.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96分。组织对1个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金3511.8万元,自评平均分96分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是指标设置不够细致;二是量化考核不准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步细化指标;二是改进考核方式。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 中共营口市委党校2020年度部门决算表(附表1中9张公开表)
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,660.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
7,799.72 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
255.59 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
91.89 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
97.80 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,660.65 |
本年支出合计 |
58 |
8,249.49 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1,733.55 |
年末结转和结余 |
60 |
144.71 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
8,394.20 |
总计 |
62 |
8,394.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:中共辽宁省营口市委党校 |
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金额单位:万元 |
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
合计 |
6,660.65 |
6,660.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
205 |
教育支出 |
6,215.37 |
6,215.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
6,215.37 |
6,215.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
2050802 |
干部教育 |
6,215.37 |
6,215.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
255.59 |
255.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.81 |
202.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
72.41 |
72.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.40 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
52.78 |
52.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
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||
2080802 |
伤残抚恤 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
210 |
卫生健康支出 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
2101102 |
事业单位医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
||
221 |
住房保障支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
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|
支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
合计 |
8,249.49 |
2,649.96 |
5,599.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
255.59 |
255.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.81 |
202.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
72.41 |
72.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.40 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
52.78 |
52.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080802 |
伤残抚恤 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,660.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7,799.72 |
7,799.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
255.59 |
255.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,660.65 |
本年支出合计 |
59 |
8,249.49 |
8,249.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,733.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
144.71 |
144.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,733.55 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,394.20 |
总计 |
64 |
8,394.20 |
8,394.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
8,249.49 |
2,649.96 |
5,599.53 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2050802 |
干部教育 |
7,799.72 |
2,200.19 |
5,599.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
255.59 |
255.59 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.81 |
202.81 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
72.41 |
72.41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.40 |
130.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
52.78 |
52.78 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080802 |
伤残抚恤 |
17.15 |
17.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.89 |
91.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
1,541.67 |
302 |
商品和服务支出 |
753.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
477.78 |
30201 |
办公费 |
19.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
214.62 |
30202 |
印刷费 |
1.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
424.62 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
227.53 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
24.37 |
31002 |
办公设备购置 |
227.53 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.40 |
30206 |
电费 |
134.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
20.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.89 |
30208 |
取暖费 |
152.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
6.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
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30113 |
住房公积金 |
97.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
154.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
104.56 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
127.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
52.62 |
30216 |
培训费 |
48.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
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30302 |
退休费 |
0.31 |
30217 |
公务接待费 |
1.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
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|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
25.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
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30304 |
抚恤金 |
52.78 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
17.50 |
30225 |
专用燃料费 |
3.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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|
30306 |
救济费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
55.64 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
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|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.68 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
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|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.41 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.26 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
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|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.73 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
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|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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|
人员经费合计 |
1,669.33 |
公用经费合计 |
980.62 |
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||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
部门名称:中共辽宁省营口市委党校 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
3.00 |
2.76 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
1.10 |
1.03 |
3、公务用车购置及运行费 |
1.90 |
1.73 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
1.90 |
1.73 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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||||||||||
|
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|
公开08表 |
||||||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
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|
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||
部门:中共辽宁省营口市委党校 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
|
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||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
|
|
||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
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|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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