中共营口市委党校2022年度决算公开

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中共营口市委党校2022年度决算公开

[发布时间：2023-08-29 10:10][阅读次数：次]

中共营口市委党校2022年度部门决算

第一部分中共营口市委党校概况

一、主要职责

二、中共营口市委党校决算单位构成

第二部分 2022年度中共营口市委党校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度中共营口市委党校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中共营口市委党校概况

一、主要职责

（一）承担各级党员干部、后备干部、公务员、党积极分子和新党员的培训；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人土以及统战工作干部; 开展重大理论问题和现实问题的调查研究；承担市委、市政府决策咨询服务；培养马克思主义理论骨干；对下级党校进行业务指导等。

(二) 组织实施重大理论宣讲活动；对全市基层党员干部群众进行经常性的理论和形势政策宣传教育；指导推进干部在职业余政治理论学习；培育和培训基层理论宣讲骨干、宣讲志愿者、宣讲员等。

(三) 负责全市党员干部现代远程教育组织和管理工作；负责研究和指导全市党员电化教育工作。

(四) 承担市委、市政府交办的其他工作。

中共营口市委党校共有15个内设机构，即：校委办公室、机关党委办公室、人事科、科研管理办公室、统战培训科、统战理论研究室、业务指导科、研究生部、教务科、学员管理科、理论宣讲科、远程教育科、财务科、行政科、食堂科。

二、中共营口市委党校决算单位构成

无纳入中共营口市委党校2022年部门决算二级预算单位。

第二部分 2022年度中共营口市委党校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4479.78万元，包括：

1.财政拨款收入4478.72万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入4478.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余1.06万元，占收入总计的0.02%。主要是干部教育培训费年末发生的退款。

与上年相比，今年收入增加535.45万元，增长13.58%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

（二）支出总计4479.78万元，包括：

1.基本支出2482.42万元，占支出总计的55.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2008.02万元，对个人和家庭的补助支出214.32万元，商品和服务支出257.43万元，资本性支出2.64万元。

2.项目支出1997.36万元，占支出总计的44.59%。主要包括物业费、培训费、绿化等业务支出。

与上年相比，今年支出增加536.51万元，增长13.61%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少1.06万元，降低100%，主要原因：合理安排收支，年末无结转与结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4479.78万元，其中：基本支出2482.42万元，项目支出1997.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加536.51万元，增长13.61%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的107%，其中：基本支出完成年初预算的164%，项目完成年初预算的74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4479.78万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出3867.47万元、社会保障和就业支出376.09万元、卫生健康支出85.44万元、住房保障支出150.78万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.80万元，完成全年预算的22.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0.53万元。

1.因公出国（境）费年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是两年均没有预算安排也没有发生支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为没有预算没有安排。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要是两年均没有预算安排也没有发生支出等原因。

2.公务接待费0.27万元，占“三公”经费支出的33.75%。完成全年预算的20%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。2022年国内公务接待累计2批次、29人、0.27万元，主要用于调研、评估就餐等；其中外事接待累计0批次、0人0万元。2022年公务接待费比上年减少0.66万元，下降70.67%，主要是餐费减少等原因。

3.公务用车购置及运行费0.53万元，占“三公”经费支出的66.25%。完成全年预算的23.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。比上年减少1.11万元，下降67.68%，主要是疫情等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要预算没有公务用车购置费，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.53万元，主要用于应急保障等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2482.42万元，其中：人员经费2222.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费260.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出260万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.09万元，降低1.57%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额14.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.7万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金599万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.07分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金2784.39万元（其中：一般公共预算资金2784.39万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度部门决算中反映干部教育培训经费、教学资源建设、系统运行维护经费、绿化项目、物业费、智能化系统运维保障经费等5个项目绩效自评结果。

（1）“干部教育培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为150万元，执行数为89.15万元，完成预算的59.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标;二是基本完成效益指标;三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参加培训人数增长率不足5%。其原因是2022年上半年，受特殊原因影响，未完成教学计划所制度的年初目标。下一步改进措施：接下来的年度，按教学计划完成教学目标。

（2）“教学资源建设、系统运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标;二是完成效益指标;三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：接下来的年度，按计划完成目标。

（3）“绿化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标;二是基本完成效益指标;三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参加培训人数增长率不足10%。其原因是2022年度上半年，由于一些特殊原因影响培训进度，以至参加培训人数增长率末完成年初制定目标。下一步改进措施：排除外界干扰，按时完成培训人数增长率末完成年初制定的目标。

（4）“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成产出指标;二是基本完成效益指标;三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参物业人员因个人原因及其他不可抗力因素，自愿选择离职。下一步改进措施：及时按计划拨付物业费，保证物业人员的完整性。

（5）“智能化系统运维保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标;二是完成效益指标;三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：接下来的年度，按计划完成目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无。

4.财政评价结果。

无。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

16-35部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。